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["上海柏维信息技术有限公司"]
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["编制：","许乐忠\n",null,"生效日期：2023-3-12"]
["审核：","杨国强\n",null,"批准：陆军"]
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["设计阶段功能审计报告"]
["项目名称：",null,"项目经理："]
["审计人：",null,"审计时间："]
["功能审计"]
["序号","审计项","审计结果","备注"]
[1,"《配置项状态报告》是否通过评审？",null,"暂不检查"]
[2,"实际的配置库结构，与CM计划中的库结构是否一致？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置库结构"]
[3,"是否所有的配置项均已识别？",null,"对照《配置库目录 v1.0》和《配置管理计划 v1.0》检查配置项"]
[4,"定义的基线，是否已经入库？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查配置库文件"]
[5,"《配置项状态列表》是否更新？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》和配置库检查状态"]
[6,"基线入库后，是否修改了《配置项状态列表》？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》检查"]
[7,"新基线入库后，是否通知相关人员？",null,"通过公司内部消息发送工具或电话通知相关人员"]
[8,"构成基线的每个配置项的内容是否都是对的？",null,"对照“02-管理库\\全程管理\\05-评审管理”目录下对应配置项的《评审报告》，配置项发布时都是经过评审的"]
[9,"构成基线的每个配置项的版本是否都是对的？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中版本定义部分检查配置项版本"]
[10,"构成基线的每个配置项是否都在？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置项"]
[11,"《需求规格说明书》中提出的功能模块需求是否全部被设计到？",null,"需求规格说明书中提出的功能性需求在设计书中能够对应"]
[12,"《需求规格说明书》中提出的非功能需求是否全部被设计到？",null,"需求规格说明书中提出的非功能性需求在设计书中能够对应"]
[13,"《需求规格说明书》中提出的接口需求是否全部被设计到？",null,"检查《需求规格说明书》中接口需求和《项目设计书》中的接口设计"]
[14,"是否按照需求优先级进行设计以符合进度安排？",null,"对照《需求规格说明书》中需求优先级，设计中对优先级高的需求进行了较为全面的设计"]
["审计结论：审计通过/不通过"]

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["需求阶段功能审计报告"]
["项目名称：",null,"项目经理："]
["审计人：",null,"审计时间："]
["功能审计"]
["序号","审计项","审计结果","备注"]
[1,"《配置项状态报告》是否通过评审？",null,"暂不检查"]
[2,"实际的配置库结构，与CM计划中的库结构是否一致？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置库结构"]
[3,"是否所有的配置项均已识别？",null,"对照《配置库目录 v1.0》和《配置管理计划 v1.0》检查配置项"]
[4,"定义的基线，是否已经入库？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查配置库文件"]
[5,"《配置项状态列表》是否更新？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》和配置库检查状态"]
[6,"基线入库后，是否修改了《配置项状态列表》？",null,"通过查看《配置项状态报告 v1.0》"]
[7,"新基线入库后，是否通知相关人员？",null,"通过公司内部消息发送工具或电话通知相关人员"]
[8,"构成基线的每个配置项的内容是否都是对的？",null,"对照“评审”目录下对应配置项的《评审报告》，配置项发布时都是经过评审的"]
[9,"构成基线的每个配置项的版本是否都是对的？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中版本定义部分检查配置项版本"]
["审计结论：审计通过/不通过"]

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["编码阶段审计报告"]
["项目名称：",null,"项目经理："]
["审计人：",null,"审计时间："]
["功能审计"]
["序号","审计项","审计结果","备注"]
[1,"《配置项状态报告》是否通过评审？",null,"暂不检查"]
[2,"实际的配置库结构，与CM计划中的库结构是否一致？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置库结构"]
[3,"是否所有的配置项均已识别？",null,"对照《配置库目录 v1.0》和《配置管理计划 v1.0》检查配置项"]
[4,"定义的基线，是否已经入库？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查配置库文件"]
[5,"《配置项状态列表》是否更新？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》和配置库检查状态"]
[6,"基线入库后，是否修改了《配置项状态列表》？",null,"通过查看《配置项状态报告 v1.0》"]
[7,"新基线入库后，是否通知相关人员？",null,"通过公司内部消息发送工具或电话通知相关人员"]
[8,"构成基线的每个配置项的内容是否都是对的？",null,"对照“02-管理库\\全程管理\\05-评审管理”目录下对应配置项的《评审报告》，配置项发布时都是经过评审的"]
[9,"构成基线的每个配置项的版本是否都是对的？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中版本定义部分检查配置项版本"]
[10,"构成基线的每个配置项是否都在？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置项"]
[11,"需求模块是否都有相应的代码？",null,"需求规格说明书中提出的功能性需求都有相应的代码"]
[12,"是否按照需求优先级进行代码修改以符合进度安排？",null,"对照《需求规格说明书》中需求优先级，编码时对优先级高的需求模块优先编写"]
["审计结论：审计通过/不通过"]

{"sheet":"测试阶段审计报告","index":4,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,3],[3,0,3,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["测试阶段功能审计报告"]
["项目名称：",null,"项目经理："]
["审计人：",null,"审计时间："]
["功能审计"]
["序号","审计项","审计结果","备注"]
[1,"《配置项状态报告》是否通过评审？",null,"暂不检查"]
[2,"实际的配置库结构，与CM计划中的库结构是否一致？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置库结构"]
[3,"是否所有的配置项均已识别？",null,"对照《配置库目录 v1.0》和《配置管理计划 v1.0》检查配置项"]
[4,"定义的基线，是否已经入库？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查配置库文件。"]
[5,"《配置项状态列表》是否更新？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》和配置库检查状态"]
[6,"基线入库后，是否修改了《配置项状态列表》？",null,"查看《配置项状态报告 v1.0》"]
[7,"新基线入库后，是否通知相关人员？",null,"通过公司内部消息发送工具或电话通知相关人员"]
[8,"构成基线的每个配置项的内容是否都是对的？",null,"对照“02-管理库\\全程管理\\05-评审管理”目录下对应配置项的《评审报告》，配置项发布时都是经过评审的"]
[9,"构成基线的每个配置项的版本是否都是对的？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中版本定义部分检查配置项版本"]
[10,"构成基线的每个配置项是否都在？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置项"]
["审计结论：审计通过/不通过"]

{"sheet":"试运行和验收阶段审计报告","index":5,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,3],[3,0,3,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["试运行和验收阶段功能审计报告"]
["项目名称：",null,"项目经理："]
["审计人：",null,"审计时间："]
["功能审计"]
["序号","审计项","审计结果","备注"]
[1,"《配置项状态报告》是否通过评审？",null,"暂不检查"]
[2,"实际的配置库结构，与CM计划中的库结构是否一致？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置库结构"]
[3,"是否所有的配置项均已识别？",null,"对照《配置库目录 v1.0》和《配置管理计划 v1.0》检查配置项"]
[4,"定义的基线，是否已经入库？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查配置库文件"]
[5,"《配置项状态列表》是否更新？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》和配置库检查状态"]
[6,"基线入库后，是否修改了《配置项状态列表》？",null,"通过查看《配置项状态报告 v1.0》"]
[7,"新基线入库后，是否通知相关人员？",null,"通过公司内部消息发送工具或电话通知相关人员"]
[8,"构成基线的每个配置项的内容是否都是对的？",null,"对照“02-管理库\\全程管理\\05-评审管理”目录下对应配置项的《评审报告》，配置项发布时都是经过评审的"]
[9,"构成基线的每个配置项的版本是否都是对的？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中版本定义部分检查配置项版本"]
[10,"构成基线的每个配置项是否都在？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置项"]
["审计结论：审计通过/不通过"]