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["编制：","许乐忠\n",null,"生效日期：2023-3-12"]
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["需求阶段审计报告"]
["项目名称：",null,"项目经理："]
["审计人：",null,"审计时间："]
["物理审计"]
["序号","审计项","审计结果","备注"]
[1,"配置项是否及时提交到配置库？",null,"通过检查配置项"]
[2,"配置项是否放入配置库的正确位置？",null,"对照《配置库目录 v1.0》检查中配置项存放位置"]
[3,"配置项/单元命名是否符合《配置项标识规范》？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中配置项名称部分检查配置项命名"]
[4,"是否按照《配置管理计划 v1.0》进行配置库备份，留下《备份记录》？",null,"通过检查备份记录"]
[5,"《配置状态报告》是否和配置库一致？",null,"通过对照《配置项状态报告 v1.0》检查配置库"]
[6,"基线建立的时间是否与配置计划中安排的相一致？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》和《基线发布报告 v1.0》检查是否一致"]
[7,"配置库中是否存在一些没有被列举到《配置状态报告》中的配置项？或者是否有缺失？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》检查配置库"]
[8,"是否有未提交《变更申请表》就进行变更的配置项？"]
[9,"配置项发生更改后，comments里是否注明了更改原因？"]
[10,"《配置审计报告》是否清晰完整？",null,"通过查看《配置审计报告v1.0》检查"]
[11,"对每一条基线来说，是否能正确获取基线下所有文件？",null,"按照《配置库目录 v1.0》获取基线文件"]
[12,"纸质文档有否及时交给项目组配置管理员？",null,"纸质文档都有对应的电子文档提交"]
[13,"纸质文档的命名是否符合《配置项标识规范》？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中配置项名称部分检查配置项命名"]
["审计结论：审计通过/不通过"]

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[3,"配置项/单元命名是否符合《配置项标识规范》？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中配置项名称部分检查配置项命名"]
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[5,"《配置状态报告》是否和配置库一致？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》检查配置库"]
[6,"基线建立的时间是否与配置计划中安排的相一致？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》和《基线发布报告 v1.0》检查是否一致"]
[7,"配置库中是否存在一些没有被列举到《配置状态报告》中的配置项？或者是否有缺失？",null,"对照《配置项状态报告 v1.0》检查配置库"]
[8,"是否有未提交《变更申请表》就进行变更的配置项？"]
[9,"配置项发生更改后，comments里是否注明了更改原因？"]
[10,"《配置审计报告》是否清晰完整？",null,"通过查看《配置审计报告v1.0》检查"]
[11,"对每一条基线来说，是否能正确获取基线下所有文件？",null,"按照《配置库目录 v1.0》获取基线文件"]
[12,"纸质文档有否及时交给项目组配置管理员？",null,"纸质文档都有对应的电子文档提交"]
[13,"纸质文档的命名是否符合《配置项标识规范》？",null,"对照《配置管理计划 v1.0》中配置项名称部分检查配置项命名"]
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